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目???錄

第一部分???離管中心概況

一、?主要職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分???離管中心2019年部門預(yù)算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預(yù)算支出表

三、?一般公共預(yù)算基本支出表

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、?政府性基金預(yù)算支出表

六、?部門收支總表

七、?部門收入總表

八、?部門支出總表

九、?國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分????離管中心2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分????名詞解釋

第一部分???離管中心概況

一、?主要職責(zé)

1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于離休干部方針政策，市委老干部局、區(qū)委組織部門有關(guān)企業(yè)離休干部的制度與規(guī)定。

2按照規(guī)定范圍接收交由城區(qū)管理的部分企業(yè)的離休干部。

3.根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離休干部的政策，組織離休干部閱讀、學(xué)習(xí)文件和參觀、療養(yǎng)等活動。

4.落實按規(guī)定享受的政治、生活待遇。

5.組織開展適合離休干部參加的文體活動。

6.對離休干部進(jìn)行走訪和組織慰問活動，反映他們的意見和要求，合理解決他們生活中遇到的實際問題。

7.對離世離休干部的善后工作進(jìn)行完善與配合工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況?

我中心人員編制總數(shù)為6人，全部為參公事業(yè)編制，實有參公事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 ??柳南區(qū)離管中心2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分???離管中心2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于離管中心2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

離管中心2019年財政撥款收支總預(yù)算1,110,972.66元,比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,031元，增加的原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入，1,110,972.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,,958,019.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79,287.46元，住房保障支出79,666.20元。

二、關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

離管中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,110,973元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,032元，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出958,019元，占支出總預(yù)算的86.2%，同比增加57，519.27元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是2019年增加繳納養(yǎng)老保險。

2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算79,287.46元，占支出總預(yù)算的7.1%，同比增加17，543元，主要用于繳納醫(yī)療保險，增加的原因主要為計算基數(shù)增加。

3.住房保障支出類科目支出預(yù)算73,666.20元；占支出總預(yù)算的,6.7%，同比增加了,17，542.91元，用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就增加。

三、?關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1,110,972.66元，其中,人員經(jīng)費1,053,394.96元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等。較2018年預(yù)算增加116118.91元，增長23.7%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

公用經(jīng)費57,577.70元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、關(guān)于離管中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

離管中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1，560元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元,公務(wù)接待費1，560元。2019年“三公”經(jīng)費比2018年增加1560元。其中，2019年因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平，公務(wù)接待費2019年比2018年增長1560元，增長原因是人員增加。 ????????????。

五、關(guān)于離管中心2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

離管中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于離管中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，離管中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要包括公共財政預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。離管中心2019年收支總預(yù)算1,110,972.66元。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

七、關(guān)于離管中心2018年收入預(yù)算情況說明

離管中心2019年收入預(yù)算1,110,972.66元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,110,972.66元，占100%；較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是工資基數(shù)上調(diào)及人員增加。

八、關(guān)于離管中心2019年支出預(yù)算情況說明

離管中心2019年支出預(yù)算1,110,972.66元，其中：基本支出,1061861.86元，占92%；項目支出,49110.80元，占8%。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

九、關(guān)于2019年離管中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

離管中心2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

2019年離管中心政府采購預(yù)算總額為0元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

(三）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費57,577.70元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少,39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年離管中心部門預(yù)算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分???名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。