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　　2020年 

　　柳南區(qū)人民政府南站街道辦事處預(yù)算 

　　目錄 

　　第一部分南站街道辦事處概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分南站街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、 財(cái)政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門(mén)收支總表 

　　七、 部門(mén)收入總表 

　　八、 部門(mén)支出總表 

　　九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　第三部分南站街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分南站街道辦事處概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　（一）宣傳、貫徹憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家的政策。在街道黨工委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行區(qū)政府的決策和指示；制定街道轄區(qū)發(fā)展和建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施，努力推進(jìn)轄區(qū)社會(huì)和諧發(fā)展和進(jìn)步。 

　　（二）依法在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展計(jì)劃生育、民間糾紛排查和調(diào)解，社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)就業(yè)、公共文化衛(wèi)生、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動(dòng)人口管理及征兵等工作，保障轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和諧。 

　　（三）辦理轄區(qū)居民的公共事務(wù)，開(kāi)展共駐共建，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)不斷完善自身建設(shè)，督促區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作在社區(qū)的落實(shí)。 

　　（四）配合有關(guān)部門(mén)做好工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、固定資產(chǎn)投資、安全生產(chǎn)、城市基層設(shè)施建設(shè)，市政公共設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、住宅小區(qū)管理、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化等工作。 

　　（五）協(xié)助區(qū)政府相關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)文化教育，普及科學(xué)知識(shí)，開(kāi)展系列文化娛樂(lè)活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。 

　　（六）向區(qū)政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理居民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，積極為轄區(qū)群眾排憂解難，切實(shí)維護(hù)廣大居民的合法權(quán)益。 

　　（七）完成區(qū)政府交辦的其它工作。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　南站街道共有直屬單位2個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是南站街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所和南站街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．南站街道辦事處本級(jí)：行政編制7人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。 

　　2．南站街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所：事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。 

　　3. 南站街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制11人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。 

　　第二部分 

　　南站街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門(mén)收支總表 

　　七、部門(mén)收入總表 

　　八、部門(mén)支出總表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　上述報(bào)表詳見(jiàn)附件 

　　第三部分 

　　南站街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、關(guān)于南站街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10758147.59元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10758147.59元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2303572.13元、國(guó)防支出0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1223783.44元，衛(wèi)生健康支出287542.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6709964.00元，住房保障支出233286.02元。 

　　二、關(guān)于南站街道辦事處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　南站街道辦事處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10758147.59元, 比2019年預(yù)算數(shù)增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算2303572.13元，占支出總預(yù)算的21.41%，同比增加24719.97元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、績(jī)效獎(jiǎng)； 

　　2.國(guó)防支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比減少5000元。減少的原因是征兵工作經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)成預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，不計(jì)入當(dāng)年預(yù)算； 

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1223783.44元，占支出總預(yù)算的11.38%，同比減少429080.35元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)。減少的原因是用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的經(jīng)費(fèi)減少和繳納社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)及比例降低； 

　　4.衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目支出預(yù)算287542元，占支出總預(yù)算的2.67%，同比增加22783.54元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加； 

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算6709964.00元,占支出總預(yù)算62.37%，同比增加6702764.00元，增加的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)的經(jīng)費(fèi)增加。 

　　6.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算233286.02元；占支出總預(yù)算的2.17%，同比減少12201.55元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員減少繳納的公積金就相應(yīng)減少。 

　　三、關(guān)于南站街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出10758147.59元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10009145.50元，主要包括：基本工資（896686.08元，比2019年增加306968.16元）、津貼補(bǔ)貼（184360.20元，比2019年減少873436.88元）、獎(jiǎng)金（74723.84元，比2019年減少664139.92元）、績(jī)效工資（270516.58元，比2019年增加29805.60元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（311048.03元，比2019年減少98097.93元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（0.00元，比2019年減少163658.38元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（138989.18元，比2019年減少17895.94元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（111987.04元，比2019年增加28414.13元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（12316.97元，比2019年減少11983.46元）、住房公積金（233286.02元，比2019年減少12201.55元）、退休費(fèi)（16188.43元，比2019年增加7131.15元）、醫(yī)療費(fèi)（3330元，比2019年增加3330元）、其他工資福利支出（7732394.32元，比2019年增加7732394.32元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（20918.81元，比2019年增加20918.81元）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（2400元，比2019年增加2400元），較2019年預(yù)算增加6289948.11元，增長(zhǎng)169.12%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員和聘用人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)基本保險(xiǎn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、獎(jiǎng)金； 

　　公用經(jīng)費(fèi)749002.09元，主要包括：辦公費(fèi)（466500元，比2019年增加4200元）、印刷費(fèi)（11000元，比2019年增加1000元）、水費(fèi)（5100元，與2019年持平）、電費(fèi)（36900元，比2019年減少3600元）、郵電費(fèi)（26700元，比2019年增加7200元）、物業(yè)管理費(fèi)（4400元，比2019年增加400元）、差旅費(fèi)（12400元，比2019年增加200元）、維修（護(hù)）費(fèi)（11660元，比2019年增加1060元）、會(huì)議費(fèi)（14600元，比2019年增加400元）、培訓(xùn)費(fèi)（13200元，比2019年持增加1200元）、公務(wù)接待費(fèi)（7920元，比2019年增加720元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利費(fèi)（0元，比2019年減少11050元）、其他交通費(fèi)用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務(wù)支出（52620元，比2019年減少780元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加56237.50元，增長(zhǎng)8.12%，增長(zhǎng)的主要原因是人員的增加及工資基數(shù)增加，下降的主要原因壓縮其他商品和服務(wù)支出和福利費(fèi)。 

　　四、關(guān)于南站街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7920元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7920元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算增加720元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)增加720元，增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)計(jì)算出的接待費(fèi)也增加。 

　　五、關(guān)于南站街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于南站街道辦事處2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。南站街道辦事處2020年收支總預(yù)算10758147.59元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)增加。 

　　七、關(guān)于南站街道辦事處2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年收入預(yù)算10758147.59元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10758147.59元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)增加。 

　　八、關(guān)于南站街道辦事處2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年支出預(yù)算10758147.59元，其中：基本支出10758147.59元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0.%。比2019年預(yù)算數(shù)增加6303985.61元，基本支出增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 

　　九、關(guān)于南站街道辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　南站街道辦事處2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2020年南站街道辦事處各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)749002.09元，主要包括：辦公費(fèi)（466500元，比2019年增加4200元）、印刷費(fèi)（11000元，比2019年增加1000元）、水費(fèi)（5100元，與2019年持平）、電費(fèi)（36900元，比2019年減少3600元）、郵電費(fèi)（26700元，比2019年增加7200元）、物業(yè)管理費(fèi)（4400元，比2019年增加400元）、差旅費(fèi)（12400元，比2019年增加200元）、維修（護(hù)）費(fèi)（11660元，比2019年增加1060元）、會(huì)議費(fèi)（14600元，比2019年增加400元）、培訓(xùn)費(fèi)（13200元，比2019年持增加1200元）、公務(wù)接待費(fèi)（7920元，比2019年增加720元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利費(fèi)（0元，比2019年減少11050元）、其他交通費(fèi)用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務(wù)支出（52620元，比2019年減少780元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加56237.50元，增長(zhǎng)8.12%，增長(zhǎng)的主要原因是人員的增加及工資基數(shù)增加，下降的主要原因壓縮其他商品和服務(wù)支出和福利費(fèi)。 

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。 

　　2020年南站街道辦事處各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。 

　　南站街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明 

　　2020年南站街道辦事處部門(mén)預(yù)算共無(wú)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。